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        延邊朝鮮族自治州人力資源和社會保障局部門決算

        發布時間:2019-08-30 16:24:09

        附件1:

         

         

         

         

         

         

        2018年度

         

        延邊朝鮮族自治州人力資源和社會保障局部門決算

         

         

         

         

         

         

         

        20198 29

         

         

         

         

         

        目   錄

         

        第一部分  部門概況

        一、部門職責

        二、機構設置及部門決算單位構成

        第二部分 2018年度部門決算表(詳見附表)

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、部門預算項目支出績效自評表

        第三部分  2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

        九、預算績效管理情況說明

        十、其他重要事項情況說明

        第四部分  名詞解釋

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  部門概況

         

            一、部門職責

        (一)貫徹執行國家、省人力資源和社會保障工作的法律、法規、規章和方針、政策;研究起草人力資源和社會保障工作的地方性法規、規章草案等方面的規范性文件;落實相關政策和措施,并組織實施和監督檢查。

        (二)擬訂全州人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,促進建立全州統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

        (三)貫徹執行國家和省關于公務員的法律、法規和方針、政策;負責行政機關公務員和參照公務員法管理事業單位工作人員及聘任制公務員的分類、錄用、考核、獎懲、任用、培訓、辭退等方面的綜合管理;指導和協調州政府各部門,各縣市政府部門實施公務員法工作;擬訂特殊人才安置政策;會同有關部門組織落實國家和省榮譽制度;擬訂并組織實施政府獎勵制度,配合有關部門開展政府公務員績效考核。

        (四)負責促進就業工作,擬訂統籌鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,擬訂就業援助制度,促進創業帶動就業;完善職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度;牽頭組織落實高校畢業生就業政策;會同有關部門擬訂高技能人才,農村實用人才培養和激勵政策。

        (五)統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。組織實施城鄉社會保險及其補充保險政策和標準;組織落實機關企事業單位和其他社會組織、社會成員的基本養老保險政策;會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督制度;編制全州社會保險基本預決算草案;按規定做好社會保險基金保值增值的監督管理以及社會保障執行情況監督工作。

        (六)負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導;擬訂應對預案,實施預防,調節和控制,保持就業形勢穩定和各類社會保險基金總體收支平衡。

        (七)負責擬訂基本醫療保險、工傷保險支付標準、診療項目、用藥及服務設施范圍、定點醫療機構與定點藥店費用結算審核等管理辦法和意見,負責基本醫療保險就醫管理和監督工作,負責醫療保險基金支付方式改革和會同有關部門研究擬定醫療制度改革相關政策。

        (八)會同有關部門擬訂機關、事業單位人員工資收入分配制度改革實施意見,建立機關事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂機關事業單位人員福利待遇標準;貫徹執行機關、事業單位工作人員離退休政策;擬訂企業、職工工資收入的宏觀調控政策,完善最低工資制度和工資支付保障機制;參與州級企業勞動模范評定工作。

        (九)會同有關部門指導事業單位人事制度改革,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策;參與人才管理工作,制定專業技術人員管理和繼續教育政策;牽頭推進深化專業技術人員評價和職稱制度改革工作;健全博士后管理制度;負責高層次專業技術人才選拔和培養激勵工作;負責引智項目和受聘我州的外國專家管理。

        (十)會同有關部門組織落實軍隊專業干部安置政策和安置計劃;負責軍隊專業干部教育培訓工作;組織落實部分企業軍隊專業干部解困和穩定政策;負責自主擇業軍隊專業干部管理服務工作。

        (十一)會同有關部門擬訂并組織落實農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

        (十二)統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁規定和勞動關系協調政策,完善勞動關系協調機制;監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

        (十三)受理人事和勞動信訪事項,會同有關部門協調處理有關人事勞動保障方面的重大信訪事件或突發事件。

        (十四)負責全州人力資源和社會保障方面的對外交流與合作工作。

        (十五)承辦州政府交辦的其他事項。

           二、機構設置及部門決算單位構成

        根據上述職責,州人力資源和社會保障局設20個內設機構,分別為辦公室(政策研究室)、法制與勞動監察處、規劃財務處、社會保障監督處、就業處(農民工工作處)、公務員管理處、考核獎懲處(州政府績效評估辦公室)、軍官轉業安置處(州政府軍隊轉業干部安置工作領導小組辦公室)、職業能力建設處、專業技術人員管理處、事業單位人事管理處、勞動關系處、工資福利處、養老保險處(農村社會保險處)、失業保險處、醫療保險處、工傷保險處、調解仲裁管理處(信訪辦)、行政審批辦、機關黨委(人事處)。

        2017年,州人社局共有114個編制,其中:行政編制55人(實有51人),行政工勤編制4人(實有2人),事業編制55人,其中:參照公務員法管理人員24人(實有18人),財政補助人員31人(實有27人)。

         

         

         

        第二部分 2018年度部門決算表(詳見附件1) 

         

         

         

        第三部分 2018年度部門決算情況說明

         

            一、收入支出決算總體情況說明

            2018年度收、支總計2276.72萬元。與2017年相比,收、支總計各減少135.85萬元,降低5.6%。主要原因是財政撥款收入減少。

            二、收入決算情況說明

            本年收入合計1990.22萬元,其中:財政撥款收入1821.42萬元,占91.5%;其他收入168.8萬元,占8.5%。

            三、支出決算情況說明

            本年支出合計1989.77萬元,其中:基本支出1509.53萬元,占75.9%;項目支出480.24萬元,占24.1%;基本支出中,人員經費1329.1萬元,占88.05%;公用經費180.43萬元,占11.95%。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            2018年度財政撥款收、支總計各2107.93萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計減少285.12萬元,降低13.5%。主要原因:項目經費減少。

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2018年度財政撥款支出2107.93萬元,占本年支出合計的92.6%。與2017年相比,財政撥款支出減少285.12萬元,降低13.5%。主要原因:項目經費減少。

            (二)財政撥款支出決算結構情況

            2018年度財政撥款支出1920.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出22.7萬元,占1.1%;社會保障和就業支出1657.43萬元,占86.3%;醫療衛生與計劃生育支出74.32萬元,占3.9%;農水林支出83.59萬元,占4.4%;住房保障支出  82.6萬元,占4.3%。

            (三)財政撥款支出決算具體情況

        2018年度財政撥款支出年初預算為1724.28萬元,支出決算為2107.93萬元,完成年初預算的122.2%。其中:

        1.行政運行(2080101)年初預算為726.81萬元,支出決算為934.18萬元,完成年初預算的128.5%。主要原因是人員經費、日常公用經費增加。

        2.一般公共服務支出(2011006):年初未申請財政撥款預算,支出決算為10.85萬元,主要原因是用上年結轉資金。

        3.其他人力資源事務支出(2011099):年初未申請財政撥款預算,支出決算為11.85萬元,主要原因是用上年結轉資金。

        4.一般行政管理事務支出(2080102):年初預算為160萬元,支出決算為292.58萬元,完成年初預算的182.8%。主要原因是有部分項目上年結轉。

        5.其他人力資源和社會保障管理事務支出(2080199):年初預算為251.02萬元,支出決算為293.11萬元,完成年初預算的116.7%。主要原因是上年結轉項目。

        6.未歸口管理的行政單位離退休(2080504):年初預算為:428.71萬元,支出決算為136.86萬元,完成年初預算的31.9%。

        7.行政單位醫療(2101101):年初預算為36.71萬元,支出決算為36.71萬元,完成年初預算的100%。

        8.事業單位醫療(2101102):年初預算為12.14萬元,支出決算為11.32萬元,完成年初預算的93.2%。

        9.公務員醫療補助(2101103):年初預算為24.22萬元,支出決算為24.22萬元,完成年初預算的100%。

        10.其他醫療保障支出(2101199):年初預算為2.07萬元,支出決算為2.07萬元,完成年初預算的100%。

        11.其他扶貧支出(2130599): 年初未申請財政撥款預算,支出決算為83.59萬元,主要原因是18年新增項目。

        12.住房公積金(2210201):年初預算為82.6萬元,支出決算為82.6萬元,完成年初預算的100%。

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2018年度財政撥款基本支出1474.71萬元,其中:人員經費1294.28萬元,主要包括:基本工資380.49萬元、津貼補貼260.82萬元、獎金192.48萬元、其他社會保障繳費7.11萬元、伙食補助費23.82萬元、績效工資73.77萬元、職工基本醫療保險42.51萬元、公務員醫療補助24.7萬元、其他工資福利支出3.05萬元、離休費28.84萬元、退休費144.84萬元、生活補助0.96萬元、醫療費6.14萬元、獎勵金1.0萬元、住房公積金82.91萬元、其他對個人和家庭的補助支出20.59萬元。

            公用經費180.43萬元,主要包括:辦公費10.41萬元、印刷費1.65萬元、手續費0.07萬元、水費2.85萬元、電費23.19萬元、郵電費6.29萬元、取暖費7.57萬元、差旅費35.6萬元、租賃費2.05萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費1.42萬元、勞務費14.36萬元、工會經費8.46萬元、公務用車運行維護費0.73萬元、其他交通費用58.66萬元、辦公設備購置1.52萬元。

            七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.67萬元,支出決算為6.35萬元,完成預算的73.24%。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行費支出決算為3.68萬元,占57.9%;公務接待費支出決算為2.67萬元,占42.1%。具體情況如下:

        1.公務用車購置及運行費支出3.68萬元。其中:

        公務用車運行支出3.68萬元,主要用于公務用車。2018年,公務用車購置2輛,開支財政撥款的公務用車保有量為    2輛。

        公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少4.38  萬元,下降54.34%。主要原因:公務用車車輛減少5輛。 

        2.公務接待費支出2.67萬元。其中:

        其他國內公務接待支出2.67萬元。主要用于公務接待。全年共接待國內來訪團組37個、來賓 306人次。

        公務接待費支出決算比2017年減少1.02萬元,下降38.2%。

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

        本單位不涉及此項業務。

           2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余   萬元;本年收入 萬元;本年支出 萬元,年末結轉和結余 萬元。

        九、關于2018年度預算績效管理情況的說明

        根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目:3個,共涉及資金170萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

        十、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況

        2018年度,機關運行經費支出180.42萬元,比2017年減少11.04萬元,下降5.76%。

            (二)政府采購支出情況

        2018年度,政府采購支出總額34.76萬元,其中:政府采購貨物支出33.61萬元、政府采購工程支出1.15萬元。授予小微企業合同金額34.76萬元,占政府采購支出總額的 100%。

            (三)國有資產占用情況

        截至2018年12月31日,延邊朝鮮族自治州人力資源和社會保障局共有車輛2輛,其中,一般執法執勤用車1輛、其他用車1輛,其他用車主要是事業單位考試中心車輛1輛。

         

         

        第四部分  名詞解釋

         

        一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

        二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、從省財政以外的同級單位取得的經費、從非省財政取得的經費。

        三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出等各項支出。

        四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標所發生的各項支出。

        五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        六、年末結轉和結余:指事業單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        七、“三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        九、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

        十、社會保障和就業支出;反映政府在社會保障與就業方面的支出。

        十一、醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

        十二、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

        十三、行政運行(2080101):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        十四、其他人力資源和社會保障管理事務支出(2080199):反映除上述項目(行政運行)以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

        十五、未歸口管理的行政單位離退休(2080504):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

        十六、行政單位醫療(2101101):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

        十七、事業單位醫療(2101102): 反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

        十八、公務員醫療補助(2101103): 反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

        十九、其他行政事業單位醫療支出(2101199): 反映除上述項目(行政單位醫療、事業單位醫療、公務員醫療補助)以外其他用于醫療保障方面的支出。

        二十、住房公積金(2210201): 反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        二十一、一般行政管理事務(2011002): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出(一般公共服務支出)。

        二十二、其它扶貧支出(2130599): 反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

        二十三、其他人事事務支出(2011099): 反映上述項目(一般行政管理事務、引進人才費用、公務員招考)以外其他人力資源事務方面的支出。

        二十四、一般行政管理事務(2080102): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出(社會保障與就業方面的支出)。

        二十五、其他就業補助支出(2080799):反映除上述項目以外經省政府同意的其他用于促進就業的補助支出。

         

        附件1:2018年度州級部門決算公開.xls


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